Detalhes de
Pagamentos - Nota de Empenho 800039/2018
Objeto:
Fornecimento de produtos para saúde. ITEM 05, 06, 11, 12, 23, 24, 30, 31, 34, 35, 36.
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de NE
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 1.173,50
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 26/02/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 2269 |
30/01/2018
|
27/02/2018
|
|
| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 800039/2018
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 1.173,50
|
R$ 1.173,50
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Depósito em caução |
R$ 590,00
|
19/07/2010
|
|
Atualizado em: 09/08/2026