Detalhes de
Pagamentos - Nota de Empenho 800035/2018
Objeto:
Fornecimento de produtos para saúde. Item 01.
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de NE
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 177,50
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 05/02/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 1088 |
23/01/2018
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23/02/2018
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| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 800035/2018
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MATERIAL DE CONSUMO
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R$ 177,50
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R$ 177,50
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R$ 0,00
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| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 1.875,00
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20/09/2009
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Atualizado em: 06/08/2026