Detalhes de
Pagamentos - Nota de Empenho 800097/2018
Objeto:
Aquisição de produtos de limpeza para higienização de utensílios e louças, com entrega imediata, para as unidades administrativas e legislativas do Senado Federal.
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de NE
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 7.360,00
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 05/03/2018
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 3869 |
21/02/2018
|
21/03/2018
|
|
| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 800097/2018
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
R$ 7.360,00
|
R$ 7.360,00
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Depósito em caução |
R$ 150,00
|
26/07/2011
|
|
Atualizado em: 09/08/2026