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Detalhes de Pagamentos - Nota de Empenho 801446/2017

Objeto:
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de medicamentos para uso no Serviço Médico de Emergência do Senado Federal.
Solicitação de pagamento: Download
Descrição da Despesa:
Pagamento de NE
Observação
A demora no pagamento se deveu ao processamento da penalidade associado à demora da empresa para enviar as certidões do GDF e da Receita. Essas não puderam ser obtidas nos sítios eletrônicos, que apontavam mensagens que sugeriam que haviam pendências da empresa com os órgãos.
Valor cobrado
R$ 7.611,25
Multa
R$ 838,03
Glosa
R$ 0,00
Data
14/05/2018
Nº Documento Fiscal Data de Emissão Data de Vencimento Download
1131 15/02/2018 -

Notas de Empenho Natureza da Despesa Valor total empenhado Valor Liquidado Saldo
NE 801446/2017 MATERIAL DE CONSUMO R$ 7.611,25 R$ 7.611,25 R$ 0,00
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Atualizado em: 09/08/2026

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