Detalhes de
Pagamentos - Contrato 133/2022
Objeto:
Contratação direta de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de um (01) Sistema de Rádio Troncalizado ASTRO 25 MOTOROLA, de propriedade do SENADO FEDERAL, durante o período de 30 (trinta) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
-
Serviços prestados referentes às competências JANEIRO/2024 e MARÇO/2024, conforme relatórios anexados.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 174.796,04
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 12517 |
16/02/2024
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16/02/2024
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| NF 12648 |
09/04/2024
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09/04/2024
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- Descrição da Despesa:
-
Reajuste conforme contrato
- Observação
- Reajuste referente ao período de 09/09/2023 a 31/12/2023.
- Valor cobrado
- R$ 14.378,34
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| nf 12570 |
12/03/2024
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12/03/2024
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- Descrição da Despesa:
-
Despesa relativa a reajuste do período de 09/09/2023 a 08/01/2024
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 19.256,70
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| nf 12570 |
12/03/2024
|
12/03/2024
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|
- Descrição da Despesa:
-
despesa relacionada ao período de 09/01/2024 a 08/02/2024
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 89.323,69
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| nf 12609 |
14/03/2024
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14/03/2024
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- Descrição da Despesa:
-
Parcela 05/2024 referente aos serviços do CT 133/2022.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 89.323,69
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 12723 |
12/06/2024
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12/06/2024
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|
- Descrição da Despesa:
-
serviços prestados pela empresa motorola
- Observação
- nota fiscal apresentada somente em fevereiro de 2024
- Valor cobrado
- R$ 85.472,35
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 28/02/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| nf 12184 |
12/04/2023
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12/04/2023
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
serviços prestados pela empresa motorola
- Observação
- nf apresentada fora do tempo
- Valor cobrado
- R$ 85.472,35
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 28/02/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| nf 12478 |
18/12/2023
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18/12/2023
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|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços prestados pela empresa motorola
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 85.472,35
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 27/02/2024
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| nf 12496 |
17/01/2024
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17/01/2024
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|
- Descrição da Despesa:
-
Parcela 04/2024 referente aos serviços do CT 133/2022.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 89.323,69
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 12694 |
16/05/2024
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16/05/2024
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|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços prestados conforme relatório anexo. Parcela 06/2024.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 89.323,69
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 12764 |
11/07/2024
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11/07/2024
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|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços prestados em agosto/2024, conforme relatório anexado.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 89.323,69
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 12825 |
09/09/2024
|
09/09/2024
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|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços prestados referente ao período 08/2024, conforme relatório anexado.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 89.323,69
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 12797 |
12/08/2024
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12/08/2024
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|
- Descrição da Despesa:
-
serviço de manutenção preventiva e corretiva e garantia do sistema de radiocomunicação
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 170.944,70
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 24/05/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF12015 |
12/12/2022
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12/12/2022
|
|
| NF12127 |
14/03/2023
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14/03/2023
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|
- Descrição da Despesa:
-
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SISTEMA DE RADIO COMUNICAÇÃO
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 85.472,35
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 20/03/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF12160 |
14/03/2023
|
14/03/2023
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|
- Descrição da Despesa:
-
Parcela referente aos serviços de mai/2023 conforme relatório anexado.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 85.472,35
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 23/06/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 12248 |
13/06/2023
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13/06/2023
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|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços referentes a 04/2023 conforme relatório juntado.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 85.472,35
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 24/05/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 12231 |
16/05/2023
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16/05/2023
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|
- Descrição da Despesa:
-
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DA POLICIA DO SENADO FEDERAL
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 85.472,35
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/11/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 12335 |
30/10/2023
|
30/10/2023
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|
- Descrição da Despesa:
-
Serviço de manutenção preventiva e corretiva do Sistema de CFTV da Polícia do Senado.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 85.472,35
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 06/11/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 12367 |
16/10/2023
|
16/10/2023
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|
- Descrição da Despesa:
-
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DA POLICIA DO SENADO
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 85.472,35
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 26/07/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 12280 |
18/07/2023
|
18/07/2023
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|
- Descrição da Despesa:
-
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DA POLICIA DO SENADO FEDERAL
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 85.472,35
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 22/12/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF012464 |
15/12/2023
|
15/12/2023
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|
- Descrição da Despesa:
-
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DA POLICIA DO SENADO
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 86.472,35
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 24/08/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 12308 |
14/08/2023
|
14/08/2023
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços referentes a 12/2022.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 85.472,35
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 19/01/2023
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 12075 |
16/01/2023
|
16/01/2023
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|
- Descrição da Despesa:
-
Parcela referente aos serviços 09/2022, conforme relatório anexado.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 85.472,35
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 21/11/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 11936 |
18/10/2022
|
18/10/2022
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Serviços referentes a 10/2022, conforme relatório anexado.
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 85.472,35
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
- Data
- 21/11/2022
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF 11972 |
16/11/2022
|
16/11/2022
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|
| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
| NE 525/2023
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 1.025.668,20
|
R$ 1.025.668,20
|
R$ 0,00
|
| NE 176/2024
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 1.071.884,28
|
R$ 738.409,17
|
R$ 333.475,11
|
| NE 2740/2022
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 319.096,77
|
R$ 319.096,77
|
R$ 0,00
|
| NE 511/2024
|
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
R$ 14.378,34
|
R$ 14.378,34
|
R$ 0,00
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Seguro garantia |
R$ 128.208,52
|
24/03/2025
|
|
| Seguro garantia |
R$ 131.674,73
|
24/03/2025
|
|