Detalhes de Pagamentos - Contrato 15/2017
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de afiação de facas/lâminas de guilhotinas, utilizadas no Serviço de Acabamento da Secretaria de Editoração e Publicações do SENADO FEDERAL - SEGRAF/SF - à medida que houver necessidade, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.
- Descrição da Despesa:
-
Afiação de facas referente ao mês de fevereiro 2019
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 1.119,60
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 557 |
28/02/2019
|
30/03/2019
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de afiação de facas referente à abril de 2019
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 421,59
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 596 |
30/04/2019
|
31/05/2019
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviço de afiação de facas referente a janeiro/2019
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 543,94
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 539 |
31/01/2019
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28/02/2019
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- Descrição da Despesa:
-
Nota Fiscal de Serviço do contrato 15/2017 da Empresa rio Serviços Refente ao mê 05/2019
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 796,71
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 610 |
31/05/2019
|
30/06/2019
|
|
- Descrição da Despesa:
-
prestação de serviços de afiação de facas referente ao mês de Julho 2019
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 574,58
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 638 |
30/07/2019
|
30/08/2019
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Pagamento de nota fiscal de serviço referente ao mês de agosto 2019, Empresa Rio Serviços de Afiação de Facas
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 600,66
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 652 |
30/08/2019
|
30/09/2019
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Retificação da solicitação de pagamento de reajuste ref. NF 400
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 24,43
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 413 |
28/05/2018
|
28/06/2018
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de afiação de facas ref. maio/2018
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 538,70
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 412 |
28/05/2018
|
28/06/2018
|
-
|
- Descrição da Despesa:
-
PAGAMENTO DE REAJUSTE DE CONTRATO
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 356,68
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 413 |
28/05/2018
|
28/06/2018
|
|
- Descrição da Despesa:
-
prestação de serviços referente a julho/18 contrato 15/2017
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 235,94
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 442 |
30/07/2018
|
30/09/2018
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de afiação de facas ref. janeiro/2018
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 843,15
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 355 |
24/01/2018
|
28/02/2018
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação serviço de afiação de facas referente ao mês de Abril
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 1.296,25
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 400 |
26/04/2018
|
26/05/2018
|
|
- Descrição da Despesa:
-
PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE FACAS REF. OUTUBRO/2018 E NOVEMBRO/2018
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 1.108,46
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 498 |
29/10/2018
|
31/12/2018
|
|
| 508 |
30/11/2018
|
31/12/2018
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de afiação de facas referente maio 2017 - contrato nº 015/2017
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 1.768,01
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| NF249 |
25/05/2017
|
25/06/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
prestação de serviço de afiação de facas contrato 015/2017 referente a junho de 2017
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 1.084,13
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 264 |
28/06/2017
|
28/07/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviço e afiação de facas ref. agosto/17
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 948,24
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 290 |
04/09/2017
|
04/10/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de afiação de facas contrato 15/2017 - ref. Setembro/2017
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 787,58
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 302 |
27/09/2017
|
27/10/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
Prestação de serviços de afiação de facas ref. outubro/2017
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 673,72
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 314 |
27/10/2017
|
27/11/2017
|
|
- Descrição da Despesa:
-
prestação de serviços de afiação de facas ref. novembro/2017
- Observação
- -
- Valor cobrado
- R$ 556,49
- Multa
- R$ 0,00
- Glosa
- R$ 0,00
| Nº Documento Fiscal |
Data de Emissão |
Data de Vencimento |
Download |
| 327 |
28/11/2017
|
28/12/2017
|
|
| Notas de Empenho |
Natureza da Despesa |
Valor total empenhado |
Valor Liquidado |
Saldo |
|
NE 800358/2017
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 5.818,17
|
R$ 5.818,17
|
R$ 0,00
|
|
NE 800071/2018
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 4.046,93
|
R$ 4.046,93
|
R$ 0,00
|
|
NE 800211/2019
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 20.155,19
|
R$ 2.393,54
|
R$ 17.761,65
|
|
NE 800214/2019
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
R$ 5.680,00
|
R$ 1.663,54
|
R$ 4.016,46
|
| Notas de Empenho |
Valor |
Vencimento |
Download |
| Depósito em caução |
R$ 1.223,74
|
09/05/2019
|
|
| Depósito em caução |
R$ 23,09
|
-
|
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